| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
4050018
J ARAUJO COELHO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
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EMPENHADO |
15.139,60 |
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| 04/05/2026 |
4050017
J ARAUJO COELHO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
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EMPENHADO |
15.380,40 |
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| 04/05/2026 |
40500003
F R NEGOCIOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
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LIQUIDADO |
27.579,61 |
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| 04/05/2026 |
40500003
F R NEGOCIOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
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EMPENHADO |
27.579,61 |
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| 27/04/2026 |
27040015
EVERTON OLIVEIRA SILVA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 009/2024, CONTRATO Nº 189/2024.
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LIQUIDADO |
4.452,35 |
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| 27/04/2026 |
27040015
EVERTON OLIVEIRA SILVA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 009/2024, CONTRATO Nº 189/2024.
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EMPENHADO |
4.452,35 |
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| 15/07/2020 |
10070007
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O valor que se empenha refere-se à aquisição de medicamentos de farmácia básica, medicamentos injetáveis, material hospital e equipamentos para atender as demandas da sec. mun. de [...]
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PAGO |
15.231,80 |
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| 02/05/0202 |
4050017
J ARAUJO COELHO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS ATENDER AS DEMANDAS DA MUNICIPAL DE TUNTUM/YA, CONFORME O PE N' 13/2024, CONTRATO NO 209/2025
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PAGO |
15.380,40 |
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