| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/06/2026 |
16060009
INOVA COMERCIO E SERVICO LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
|
LIQUIDADO |
25.061,35 |
|
| 16/06/2026 |
16060009
INOVA COMERCIO E SERVICO LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
|
EMPENHADO |
25.061,35 |
|
| 09/06/2026 |
8060007
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORM [...]
|
PAGO |
20.691,00 |
|
| 09/06/2026 |
8060006
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORM [...]
|
PAGO |
20.634,00 |
|
| 09/06/2026 |
8060010
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTR ATO Nº 85/2025. 2º ADITIVO [...]
|
PAGO |
37.586,60 |
|
| 08/06/2026 |
8060007
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉ DIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
20.691,00 |
|
| 08/06/2026 |
8060007
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉ DIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
20.691,00 |
|
| 08/06/2026 |
8060006
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
20.634,00 |
|
| 08/06/2026 |
8060006
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
20.634,00 |
|
| 08/06/2026 |
8060010
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
|
LIQUIDADO |
37.586,60 |
|
| 08/06/2026 |
8060010
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
|
EMPENHADO |
37.586,60 |
|
| 03/06/2026 |
2060006
JOAIS D. COSTA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 11/2024, CONTRATO Nº 256 /2024. 2º ADITIVO DE PRAZO.
|
PAGO |
19.923,31 |
|
| 02/06/2026 |
2060006
JOAIS D. COSTA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 11/2024, CONTRATO Nº 256/2024. 2º ADITIVO DE PRAZ [...]
|
LIQUIDADO |
19.923,31 |
|
| 02/06/2026 |
2060006
JOAIS D. COSTA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 11/2024, CONTRATO Nº 256/2024. 2º ADITIVO DE PRAZ [...]
|
EMPENHADO |
19.923,31 |
|
| 01/06/2026 |
28050001
M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/M, CONFORME O PE Nº 12/2025, CONTRATO Nº 163/ 2025. 1º ADITIVO DE ACRÉSCI [...]
|
PAGO |
19.520,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050001
M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/M, CONFORME O PE Nº 12/2025, CONTRATO Nº 163/2025. 1º ADITIVO DE ACRÉS [...]
|
LIQUIDADO |
19.520,00 |
|
| 28/05/2026 |
28050001
M. HENRIQUE DA CUNHA QUEIROZ
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/M, CONFORME O PE Nº 12/2025, CONTRATO Nº 163/2025. 1º ADITIVO DE ACRÉS [...]
|
EMPENHADO |
19.520,00 |
|
| 28/05/2026 |
25050008
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRE FEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
PAGO |
12.438,50 |
|
| 27/05/2026 |
8050003
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA,CONFORME CONCORRÊNCIA [...]
|
PAGO |
151.050,55 |
|
| 27/05/2026 |
11050022
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRE FEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
PAGO |
21.519,50 |
|
| 26/05/2026 |
40500003
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
|
PAGO |
27.579,61 |
|
| 26/05/2026 |
27040015
EVERTON OLIVEIRA SILVA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRE FEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 009/2024, CONTRATO Nº 189/2 024.
|
PAGO |
4.452,35 |
|
| 26/05/2026 |
11050021
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRE FEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
PAGO |
26.652,00 |
|
| 26/05/2026 |
11050020
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRE FEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
PAGO |
21.787,70 |
|
| 26/05/2026 |
11050019
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRE FEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
PAGO |
18.878,50 |
|
| 25/05/2026 |
25050008
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
LIQUIDADO |
12.438,50 |
|
| 25/05/2026 |
25050008
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
EMPENHADO |
12.438,50 |
|
| 25/05/2026 |
25050006
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTR ATO Nº 85/2025. 2º ADITIVO [...]
|
PAGO |
47.295,72 |
|
| 25/05/2026 |
25050006
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
|
LIQUIDADO |
47.295,72 |
|
| 25/05/2026 |
25050006
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
|
EMPENHADO |
47.295,72 |
|
| 22/05/2026 |
14050003
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA , MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A S DEMANDAS DA SEC. MUN. DE [...]
|
PAGO |
17.070,24 |
|
| 21/05/2026 |
21050008
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
22.800,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050008
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
22.800,00 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTR ATO Nº 85/2025. 2º ADITIVO [...]
|
PAGO |
43.383,28 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
|
LIQUIDADO |
43.383,28 |
|
| 21/05/2026 |
21050001
F R NEGOCIOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
|
EMPENHADO |
43.383,28 |
|
| 20/05/2026 |
6050023
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRE FEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/202 6.
|
PAGO |
20.599,80 |
|
| 20/05/2026 |
21050008
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORM [...]
|
PAGO |
25.080,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉ DIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFO [...]
|
PAGO |
23.940,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
23.940,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050003
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
23.940,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORM [...]
|
PAGO |
25.080,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
25.080,00 |
|
| 20/05/2026 |
20050002
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
25.080,00 |
|
| 20/05/2026 |
19050005
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024, C [...]
|
PAGO |
23.846,96 |
|
| 20/05/2026 |
12050009
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/ [...]
|
PAGO |
25.100,00 |
|
| 20/05/2026 |
12050008
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/ [...]
|
PAGO |
28.200,00 |
|
| 20/05/2026 |
12050007
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/ [...]
|
PAGO |
18.760,00 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
23.846,96 |
|
| 19/05/2026 |
19050005
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
|
EMPENHADO |
23.846,96 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
F B FREITAS REFRIGERACAO
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
|
PAGO |
11.053,88 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
F B FREITAS REFRIGERACAO
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
11.053,83 |
|
| 19/05/2026 |
19050002
F B FREITAS REFRIGERACAO
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
11.053,83 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
F B FREITAS REFRIGERACAO
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
|
PAGO |
4.790,75 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
F B FREITAS REFRIGERACAO
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
|
LIQUIDADO |
4.790,75 |
|
| 19/05/2026 |
19050001
F B FREITAS REFRIGERACAO
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
|
EMPENHADO |
4.790,75 |
|
| 19/05/2026 |
15050008
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORM [...]
|
PAGO |
22.230,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050007
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORM [...]
|
PAGO |
22.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
15050006
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORM [...]
|
PAGO |
25.080,00 |
|
| 19/05/2026 |
12050003
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
DIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 06/2025, CONTRATO Nº 91/2025. 2º ADITIVO DE PRAZO
|
PAGO |
28.500,00 |
|
