| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
8050004
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCIA E [...]
|
PAGO |
149.900,50 |
|
| 18/05/2026 |
60500027
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCIA E [...]
|
PAGO |
151.050,25 |
|
| 15/05/2026 |
15050008
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
22.230,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050008
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
22.230,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050007
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
22.800,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050007
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
22.800,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
25.080,00 |
|
| 15/05/2026 |
15050006
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
25.080,00 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE S [...]
|
PAGO |
17.914,35 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
|
LIQUIDADO |
17.914,35 |
|
| 14/05/2026 |
14050005
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
|
EMPENHADO |
17.914,35 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE S [...]
|
PAGO |
3.729,40 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
|
LIQUIDADO |
3.729,40 |
|
| 14/05/2026 |
14050004
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
|
EMPENHADO |
3.729,40 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
|
LIQUIDADO |
17.070,24 |
|
| 14/05/2026 |
14050003
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
|
EMPENHADO |
17.070,24 |
|
| 12/05/2026 |
12050009
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
|
LIQUIDADO |
25.100,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050009
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
|
EMPENHADO |
25.100,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050008
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETUNTU [...]
|
LIQUIDADO |
28.200,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050008
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETUNTU [...]
|
EMPENHADO |
28.200,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050003
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
28.500,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050003
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
EMPENHADO |
28.500,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050007
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
|
LIQUIDADO |
18.760,00 |
|
| 12/05/2026 |
12050007
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
|
EMPENHADO |
18.760,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050022
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
LIQUIDADO |
21.519,50 |
|
| 11/05/2026 |
11050022
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
EMPENHADO |
21.519,50 |
|
| 11/05/2026 |
11050021
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
LIQUIDADO |
26.652,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050021
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
EMPENHADO |
26.652,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050020
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
LIQUIDADO |
21.787,70 |
|
| 11/05/2026 |
11050020
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
EMPENHADO |
21.787,70 |
|
| 11/05/2026 |
11050019
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
LIQUIDADO |
18.878,50 |
|
| 11/05/2026 |
11050019
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
EMPENHADO |
18.878,50 |
|
| 11/05/2026 |
11050018
JOSIMAR DA S. RODRIGUES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024, C [...]
|
PAGO |
8.720,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050018
JOSIMAR DA S. RODRIGUES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
8.720,00 |
|
| 11/05/2026 |
11050018
JOSIMAR DA S. RODRIGUES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
|
EMPENHADO |
8.720,00 |
|
| 08/05/2026 |
8050004
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORMECONCORRÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
149.900,50 |
|
| 08/05/2026 |
8050004
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORMECONCORRÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
149.900,50 |
|
| 08/05/2026 |
8050003
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
151.050,55 |
|
| 08/05/2026 |
8050003
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
151.050,55 |
|
| 06/05/2026 |
6050023
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
LIQUIDADO |
20.599,80 |
|
| 06/05/2026 |
6050023
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
EMPENHADO |
20.599,80 |
|
| 06/05/2026 |
6050022
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM,'MA, CONFORME O PE NO 38/2025, CONTRATO NO 21/2026.
|
PAGO |
19.807,50 |
|
| 06/05/2026 |
6050022
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
LIQUIDADO |
19.807,50 |
|
| 06/05/2026 |
6050022
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
EMPENHADO |
19.807,50 |
|
| 06/05/2026 |
6050014
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
31.628,52 |
|
| 06/05/2026 |
6050014
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
31.628,52 |
|
| 06/05/2026 |
6050004
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
40.163,20 |
|
| 06/05/2026 |
6050004
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
40.163,20 |
|
| 06/05/2026 |
6050003
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
37.653,00 |
|
| 06/05/2026 |
6050003
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
37.653,00 |
|
| 06/05/2026 |
60500027
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
151.050,25 |
|
| 06/05/2026 |
60500027
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
151.050,25 |
|
| 04/05/2026 |
4050020
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE NO 15/2024, CONTRATO NO 20/202 [...]
|
PAGO |
26.410,00 |
|
| 04/05/2026 |
4050020
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
LIQUIDADO |
26.410,00 |
|
| 04/05/2026 |
4050020
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
EMPENHADO |
26.410,00 |
|
| 04/05/2026 |
4050019
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE À LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA SEREM LTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/VA, CONFORME O PE NO 15/2024, CONTRATO NO 20/202 [...]
|
PAGO |
29.715,64 |
|
| 04/05/2026 |
4050019
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 011/2024, CONTRATO Nº 263/2024. 2º ADITIVO DE PRA [...]
|
LIQUIDADO |
29.715,64 |
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| 04/05/2026 |
4050019
R. A. DA FONSECA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 011/2024, CONTRATO Nº 263/2024. 2º ADITIVO DE PRA [...]
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EMPENHADO |
29.715,64 |
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| 04/05/2026 |
4050018
J ARAUJO COELHO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM,MA, CONFORME O PE NO 13/2024 [...]
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PAGO |
15.139,60 |
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| 04/05/2026 |
4050018
J ARAUJO COELHO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
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LIQUIDADO |
15.139,60 |
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