Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 4050020
12.143.114/0001-70
R. A. DA FONSECA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
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1375 |
26.410,00 |
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| 15/07/2020 |
EMPENHO: 10070007
69.420.040/0001-99
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE [...]
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01718 |
15.231,80 |
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| 02/05/0202 |
EMPENHO: 4050017
00.485.941/0001-62
J ARAUJO COELHO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
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01217 |
15.380,40 |
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