Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
EMPENHO: 40500003
48.331.331/0001-30
F R NEGOCIOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
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01226 |
27.579,61 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 27040015
18.836.762/0001-98
EVERTON OLIVEIRA SILVA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 009/2024, CONTRATO Nº 189/2024.
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01219 |
4.452,35 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 11050019
19.634.587/0001-19
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
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01228 |
18.878,50 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 11050020
19.634.587/0001-19
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
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01230 |
21.787,70 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 11050021
19.634.587/0001-19
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
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01229 |
26.652,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 25050006
48.331.331/0001-30
F R NEGOCIOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
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01227 |
47.295,72 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
69.420.040/0001-99
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
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01205 |
17.070,24 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 21050001
48.331.331/0001-30
F R NEGOCIOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
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01201 |
43.383,28 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 6050023
12.143.114/0001-70
R. A. DA FONSECA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
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01190 |
20.599,80 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050005
02.770.479/0001-70
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
|
01189 |
23.846,96 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 21050008
10.680.662/0001-03
R. MACEDO SOARES
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
01147 |
25.080,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12050007
29.399.486/0001-64
N. L. SOUZA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
|
01149 |
18.760,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12050008
29.399.486/0001-64
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETUNTU [...]
|
01150 |
28.200,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12050009
29.399.486/0001-64
N. L. SOUZA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
|
1151 |
25.100,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
10.680.662/0001-03
R. MACEDO SOARES
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
01147 |
25.080,00 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050003
10.680.662/0001-03
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
01148 |
23.940,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050006
10.680.662/0001-03
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
01200 |
25.080,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
10.680.662/0001-03
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
01394 |
22.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050008
10.680.662/0001-03
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
1393 |
22.230,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 12050003
10.680.662/0001-03
R. MACEDO SOARES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
|
01392 |
28.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
31.833.441/0001-06
F B FREITAS REFRIGERACAO
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
|
1192 |
4.790,75 |
|
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050002
31.833.441/0001-06
F B FREITAS REFRIGERACAO
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
|
1191 |
11.053,88 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 60500027
38.648.055/0001-85
R F R SERVICOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCI [...]
|
01366 |
151.050,25 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 8050004
38.648.055/0001-85
R F R SERVICOS LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORMECONCORRÊNCIA [...]
|
01371 |
149.900,50 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
69.420.040/0001-99
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
|
0120 |
3.729,40 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
69.420.040/0001-99
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
|
01235 |
17.914,35 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050018
11.677.073/0001-39
JOSIMAR DA S. RODRIGUES
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
|
01224 |
8.720,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 6050022
12.143.114/0001-70
R. A. DA FONSECA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
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1218 |
19.807,50 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 4050018
00.485.941/0001-62
J ARAUJO COELHO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
|
1188 |
15.139,60 |
|
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 4050019
12.143.114/0001-70
R. A. DA FONSECA
|
001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 011/2024, CONTRATO Nº 263/2024. 2º ADITIVO DE PRA [...]
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1377 |
29.715,64 |
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