Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050002
F B FREITAS REFRIGERACAO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 18
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
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11.053,83 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050005
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 593
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
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23.846,96 |
20/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
F B FREITAS REFRIGERACAO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 14
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DOS ESTABELECIMENTOS DA PREFE [...]
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4.790,75 |
19/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050008
R. MACEDO SOARES
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 445
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
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22.230,00 |
19/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
R. MACEDO SOARES
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 446
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
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22.800,00 |
19/05/2026 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 15050006
R. MACEDO SOARES
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 447
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
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25.080,00 |
19/05/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050005
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 1272
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
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17.914,35 |
14/05/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050004
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 1274
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
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3.729,40 |
14/05/2026 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 1275
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA, MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, MATERIAL HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. D [...]
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17.070,24 |
22/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050008
N. L. SOUZA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 63
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DETUNTU [...]
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28.200,00 |
20/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050009
N. L. SOUZA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 62
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
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25.100,00 |
20/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050007
N. L. SOUZA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 64
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, DIVISÓRIAS, PELÍCULAS E FERRAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNT [...]
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18.760,00 |
20/05/2026 |
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| 12/05/2026 |
EMPENHO: 12050003
R. MACEDO SOARES
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 0436
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E VIAS PÚBLICAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONF [...]
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28.500,00 |
19/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050022
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 252
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
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21.519,50 |
27/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050021
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 253
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
26.652,00 |
26/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050020
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 254
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
21.787,70 |
26/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050019
H. C. PEREIRA DE OLIVEIRA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 255
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 13/2026.
|
18.878,50 |
26/05/2026 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 11050018
JOSIMAR DA S. RODRIGUES
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 321
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
|
8.720,00 |
11/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 8050003
R F R SERVICOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 437
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCI [...]
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151.050,55 |
27/05/2026 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 8050004
R F R SERVICOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 438
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORMECONCORRÊNCIA [...]
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149.900,50 |
18/05/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 60500027
R F R SERVICOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 429
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EDIFICAÇÕES E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TUNTUM-MA, CONFORME CONCORRÊNCI [...]
|
151.050,25 |
18/05/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 6050023
R. A. DA FONSECA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 735
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
20.599,80 |
20/05/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 6050022
R. A. DA FONSECA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 734
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
19.807,50 |
06/05/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 6050014
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 582
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
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31.628,52 |
07/07/2026 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 6050004
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 572
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
|
40.163,20 |
07/07/2026 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 6050003
DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 571
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS REVERSÍVEIS DE LONGA DURAÇÃO E ALTO CONTROLE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DO [...]
|
37.653,00 |
07/07/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 4050020
R. A. DA FONSECA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 854
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 38/2025, CONTRATO Nº 21/2026.
|
26.410,00 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 4050019
R. A. DA FONSECA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 078954
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 011/2024, CONTRATO Nº 263/2024. 2º ADITIVO DE PRA [...]
|
29.715,64 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 4050018
J ARAUJO COELHO
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 019
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 13/2024 [...]
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15.139,60 |
04/05/2026 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 40500003
F R NEGOCIOS LTDA
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001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM
Nota Fiscal: 328
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE TUNTUM/MA, CONFORME O PE Nº 03/2025, CONTRATO Nº 85/2025. 2º ADITI [...]
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27.579,61 |
26/05/2026 |
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